医院信息系统内部控制自我评价，是守护医疗数据安全、保障诊疗业务合规高效运转的核心基石。我们聚焦医疗行业特性与监管要求，以《卫生健康行业网络安全标准》《医疗机构内部控制规范》为指引，为医院量身定制信息系统内控评价方案，深度挖掘系统潜在风险，推动内控体系与医疗业务深度融合，助力医院筑牢数据安全防线、提升智慧医疗治理效能。具体服务内容如下：

1. 需求与范围精准锚定

医疗场景深度适配：围绕医院核心业务（如电子病历管理、诊疗流程系统、药品供应链、收费结算 ），通过研读医疗行业政策、实地走访临床科室、跟诊业务流程，聚焦电子病历系统、医嘱处理模块、医保结算接口等关键环节，梳理与患者数据安全、医疗质量管控、医保合规强关联的内控需求，明确评价范围覆盖系统开发、运维、使用全生命周期，延伸至医疗数据共享、远程医疗等创新场景。

评价目标多维聚焦：锚定医疗行业监管要求，将 “保障患者数据隐私安全”“确保诊疗业务流程合规”“支撑医保基金合理使用” 作为核心目标，同步兼顾系统效能提升（如优化急诊数据调取速度、降低药品库存预警误差 ），输出《医院信息系统内控评价需求清单》 。

2. 医疗特色风险评估

监管合规风险深挖：结合《医疗保障基金使用监督管理条例》《个人信息保护法》等政策，重点排查信息系统在电子病历调阅权限（如非授权人员访问患者敏感信息 ）、医保结算数据准确性（是否存在虚假诊疗数据上传 ）、药品采购系统合规性（流程是否符合药品集中采购政策 ）等环节的风险点，构建医疗专属风险库，涵盖医疗数据泄露、医保欺诈骗保、诊疗流程失误等典型风险。

业务协同风险研判：分析信息系统与医疗业务协同性，如智慧医院系统是否支撑多科室会诊数据实时共享、远程医疗系统是否适配不同医疗机构数据标准，运用医疗业务匹配度模型，量化评估系统对诊疗效率、医疗质量的影响风险，重点关注急诊救治等关键场景的系统响应风险。

3. 内控体系深度测评

医疗内控框架对标：对照《医疗机构内部控制规范》《电子病历系统功能应用水平分级评价标准》，审查信息系统内控设计：如电子病历系统是否嵌入 “分级授权修改、诊疗数据溯源” 功能，药品管理系统是否关联库存预警与合理用药监测，输出《医院内控框架对标报告》 ，明确与医疗行业标准的契合点与差距。

运行有效性穿透验证：采用医疗场景化测试方法，选取 “急诊患者诊疗数据流转”“医保住院费用结算”“高值耗材采购流程” 等典型场景，通过穿行测试、压力测试（模拟就诊高峰系统数据处理 ），验证内控措施执行有效性，重点排查 “重流程设计、轻临床实际” 的形式化问题，如医嘱系统是否真正确保用药剂量合理性校验。

4. 缺陷认定与整改

医疗级缺陷分级判定：依据医疗行业事故案例、对患者权益与医疗质量的影响程度，创新 “医疗缺陷分级标准”：将 “电子病历系统权限漏洞导致患者敏感数据泄露”“医保结算系统错误上传虚假诊疗数据” 列为重大缺陷，建立缺陷与医疗事故、医保违规的关联评估模型，精准判定缺陷危害等级。

整改方案医疗适配：针对缺陷制定 “安全 + 医疗质量” 双提升方案：如患者数据安全缺陷整改融入 “等保三级” 医疗行业建设要求，诊疗流程系统优化结合临床路径管理，推动整改成果与医院等级评审、智慧医院评级挂钩，保障整改落地实效，切实提升医疗服务质量。

5. 评价报告与医疗监管衔接

医疗报告定制输出：按照医疗行业监管机构披露要求，编制《医院信息系统内部控制自我评价报告》，突出 “患者数据安全保障措施”“医疗业务合规风险化解成效”“智慧医疗治理能力提升” 等内容，同步生成面向医院管理层、医务管理部门的专项解读版，适配医院内部质量管控与决策需求。

监管协同响应支持：协助医院对接卫生健康、医保等监管机构，如配合开展 “医疗数据安全专项检查” 数据报送、参与 “智慧医保” 平台数据交互内控试点，推动评价成果转化为医疗监管 “数字化监管依据”，助力医院在医疗行业评级、医保定点机构考核中展现内控优势，护航医疗事业健康发展。